貫徹落實集團(tuán)半年工作會精神

“八個聚焦”系列報道之“聚焦成本管理，構(gòu)建新機(jī)制”（三）

陜北礦業(yè)：全力提升成本管控質(zhì)效

7月份以來，陜北礦業(yè)公司聚焦重點(diǎn)成本和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，緊盯影響和制約降低生產(chǎn)經(jīng)營成本的問題短板，以嚴(yán)細(xì)管控為重點(diǎn)，認(rèn)真落實4類23條降成本舉措，著力構(gòu)建“四位一體”大成本分級管理體系和降本增效長效機(jī)制。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，強(qiáng)化戰(zhàn)略成本管控。在保障礦井生產(chǎn)需求的前提下，優(yōu)化投資管理，減少非必要資金投入。全力做好榆神礦區(qū)三、四期總體規(guī)劃及規(guī)劃環(huán)評工作，積極推進(jìn)小壕兔一號、三號新建項目手續(xù)辦理。運(yùn)維分公司積極開拓業(yè)務(wù)市場，著力打造新的效益增長點(diǎn)。

優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，強(qiáng)化制度成本管控。修訂完善財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體系，構(gòu)建一體化成本管控模式。不斷強(qiáng)化稅務(wù)籌劃能力，積極爭取各類扶持資金，壓減有息負(fù)債規(guī)模，降低融資成本。健全完善定編定員、績效考核等規(guī)章制度，提高工作效率和企業(yè)效益。

深化全面預(yù)算，強(qiáng)化企業(yè)成本管控。強(qiáng)化全面預(yù)算管理體系，加大“四新”推廣應(yīng)用力度，深入推進(jìn)“四化”建設(shè)。充分利用陜煤“三網(wǎng)一平臺”和八大系統(tǒng)，實現(xiàn)產(chǎn)供銷實時協(xié)同管理。孫家岔龍華煤礦深化極限成本管理模式，專用設(shè)備配件材料等實行供貨商寄售制。

突出效率效益，強(qiáng)化產(chǎn)品成本管控。牢固樹立“長期過緊日子”的思想和“一切成本皆可控”的理念，持續(xù)推進(jìn)降本增效常態(tài)化，定期對所屬單位開展專項督導(dǎo)。全面提升全要素成本費(fèi)用管控水平，科學(xué)設(shè)置設(shè)備運(yùn)行時間、維護(hù)保養(yǎng)與運(yùn)行模式，充分延長設(shè)備使用周期。（葉楊）

銅川礦業(yè)：增強(qiáng)成本管控  降庫存壓縮支出

銅川礦業(yè)公司細(xì)化落實《構(gòu)建降本增效長效機(jī)制實施方案》，壓實“四級”成本管理責(zé)任，切實把降低成本貫穿到生產(chǎn)經(jīng)營各領(lǐng)域、全過程，重點(diǎn)著眼于生產(chǎn)源頭降成本、技術(shù)轉(zhuǎn)化降成本、管理優(yōu)化降成本，確保成本水平在2022年基礎(chǔ)上下降5%。生產(chǎn)礦井從生產(chǎn)源頭上控制成本，以科技為先導(dǎo)，提高巷道一次投入一次成型率，減少巷道修復(fù)維護(hù)費(fèi)用支出，發(fā)揮利用TDF矸選機(jī)的最大功效，千方百計提高煤質(zhì)發(fā)熱量。堅決杜絕講排場、比闊氣、大手大腳花錢的不良傾向，進(jìn)一步降低會議、接待、培訓(xùn)、宣傳、辦公等支出，確保非生產(chǎn)性費(fèi)用同比下降5%以上。構(gòu)建落實應(yīng)收賬款永久負(fù)責(zé)制，深化陜煤物資商城、西煤云倉等系統(tǒng)應(yīng)用，定期對“兩金”壓降情況進(jìn)行通報考核，確保應(yīng)收賬款降低10%以上，公司生產(chǎn)部、機(jī)電部以得力舉措強(qiáng)化物資設(shè)備源頭管控，確保礦井儲備資金實現(xiàn)“零”庫存，輔助單位降低20%，進(jìn)一步夯實成本管理基礎(chǔ)。（楊春成）

渭化公司：精打細(xì)算降成本 機(jī)制創(chuàng)新促成效

2023年，渭化公司全員加強(qiáng)成本意識，在生產(chǎn)經(jīng)營各方面精打細(xì)算，聚焦降本增效，增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品核心競爭力。

創(chuàng)新機(jī)制推進(jìn)降本增效、挖潛增收、開源節(jié)流管理。該公司成立降本增效小組，在“服務(wù)、指導(dǎo)、互促、控制”上聚焦，以部門、車間為降本控制單元，針對經(jīng)營活動的重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)控制，從源頭控制成本。

精打細(xì)算全面控制過程。通過優(yōu)化物料和資源配比，持續(xù)強(qiáng)化三套熱網(wǎng)減壓站“0”開度的日常管控，有效提高能量利用率；通過動態(tài)調(diào)整兩期發(fā)電機(jī)負(fù)荷、開展三期鍋爐風(fēng)機(jī)變頻節(jié)能改造等，不斷降低公司電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行成本。上半年，公司合成氨、乙二醇單位產(chǎn)品綜合能耗均達(dá)到國家標(biāo)桿水平；甲醇、合成氨折氨噸耗煤電同比下降2.4%，產(chǎn)品單耗不斷降低；采購化工原材料費(fèi)用同比減少約180萬元。ORC發(fā)電、乙二醇?xì)錃饣厥盏瓤萍柬椖拷ǔ赏哆\(yùn)，在節(jié)能降耗的同時實現(xiàn)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

明確職責(zé)保長效。該公司持續(xù)完善成本管控相關(guān)制度，強(qiáng)化管控職責(zé)，形成任務(wù)分解、責(zé)任落實和結(jié)果考核的工作流程，嵌入管理體系有效運(yùn)行，不斷推進(jìn)成本管控降本增效向縱深發(fā)展。（蔣夢甜）

北元集團(tuán)：成本管控筑基礎(chǔ)  穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)效益

北元集團(tuán)堅持“一切成本費(fèi)用皆可控”理念，持續(xù)落地以“戰(zhàn)略成本、制度成本、企業(yè)成本、產(chǎn)品成本”管理為核心的“四位一體”大成本分級管理體系的工作思路，形成了橫向到邊、縱向到底的北元特色全要素成本管控模式。一是構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的全面預(yù)算管理機(jī)制。結(jié)合行業(yè)標(biāo)桿、歷史最優(yōu)指標(biāo)進(jìn)行年度預(yù)算，以“跳起來摘桃子”精神，自我加壓，挖掘降本增效突破點(diǎn)。按年度預(yù)算分解月度預(yù)算，每月月初、月末兩次滾動測算月度經(jīng)營成果，相互印證預(yù)算準(zhǔn)確性。開展日利潤、周毛利測算，以預(yù)算驅(qū)動管理決策更科學(xué)、更高效。二是按照“基于風(fēng)險的安全管理”思路，從領(lǐng)導(dǎo)保障、風(fēng)險管理、設(shè)備管理、安全培訓(xùn)方面全面開展過程安全管理，創(chuàng)新雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，對安全生產(chǎn)重大難題專項整改，精準(zhǔn)管控危險性作業(yè)，投運(yùn)危險性作業(yè)許可系統(tǒng)，引進(jìn)104臺移動視頻監(jiān)控儀，危險性作業(yè)數(shù)量同比下降3.18%。三是科學(xué)細(xì)化產(chǎn)量，以日保周、以周保月、以月保年。開展設(shè)備全生命周期管理，合理安排檢修周期，及時解決影響生產(chǎn)系統(tǒng)長周期滿負(fù)荷運(yùn)行瓶頸，主要裝置運(yùn)行率持續(xù)攀升。今年上半年，公司主產(chǎn)品產(chǎn)量創(chuàng)歷年最好水平，主產(chǎn)品關(guān)鍵消耗持續(xù)刷新歷史最優(yōu)紀(jì)錄。（ 施素帆）

神木煤化工公司：強(qiáng)化成本管理  促進(jìn)企業(yè)效益再提升

神木煤化工公司緊緊圍繞集團(tuán)公司“八個聚焦”工作要求，多維度開展對標(biāo)管理，解鎖“降本密碼”，完善成本管控體系，細(xì)化成本管理機(jī)制，推行成本管理全覆蓋，不斷激活企業(yè)效益“增長源”。

一是突出效益效率意識，持續(xù)深化“開源節(jié)流·降本增效”專項行動，做到“每個人都是經(jīng)營者、每個人都會算賬”，從一分一厘中為企業(yè)爭效益、抓節(jié)約。二是高度重視經(jīng)營提升，運(yùn)用集中采購、網(wǎng)上交易等創(chuàng)新工具，從供銷兩頭節(jié)支降本、提價創(chuàng)收。二是制定對內(nèi)對外“兩種策略”，對內(nèi)落實低庫存經(jīng)營，采取有效營銷策略和價格調(diào)整機(jī)制，確保企業(yè)經(jīng)營運(yùn)行機(jī)制市場化；對外擴(kuò)大營銷的點(diǎn)和面，大力開拓產(chǎn)品目標(biāo)市場。三是提高產(chǎn)品質(zhì)量，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷鞏固企商關(guān)系。四是樹牢大局意識，鞏固提升內(nèi)部協(xié)作質(zhì)量與水平，制定硬約束、設(shè)置硬杠杠，切實發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈供給優(yōu)勢。五是密切跟進(jìn)各級政府在退減稅、穩(wěn)崗返還、降低融資成本等方面的措施，確保政策紅利應(yīng)享盡享。六是優(yōu)化全面預(yù)算管理，將日成本核算向班組延伸，從細(xì)生產(chǎn)消耗定額管理，做嚴(yán)做細(xì)預(yù)算管理，從緊控制各類專項資金使用，實現(xiàn)提質(zhì)增效。（徐曉林）

東鑫垣公司：加強(qiáng)成本管控 深挖創(chuàng)效潛力

為認(rèn)真落實集團(tuán)公司半年工作會關(guān)于“聚焦成本管理，構(gòu)建新機(jī)制”的要求，進(jìn)一步提高公司治虧水平，東鑫垣公司結(jié)合自身實際，在精細(xì)化管理上下真功夫、苦功夫，多措并舉加強(qiáng)成本管控。一是用好政策降成本，充分利用國家繼續(xù)降低實體經(jīng)濟(jì)融資成本利好政策，積極開拓融資渠道，降低財務(wù)費(fèi)用，減少虧損量。二是人力資源降成本，出臺《全員績效考核管理辦法》《專業(yè)技術(shù)人員聘用管理辦法》全面完善人員結(jié)構(gòu)，明確目標(biāo)管理，完善崗位績效考核機(jī)制，加強(qiáng)考核力度，提高工作效率，做到人盡其才。三是科學(xué)技術(shù)降成本，充分發(fā)揮自身科技實力，加快科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，論證延長煤焦油加氫產(chǎn)業(yè)鏈向高端化、精細(xì)化制化工原料的發(fā)展方案。四是精細(xì)管理降成本，全面加強(qiáng)差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)管理，各項費(fèi)用支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，并按制度履行審批手續(xù)，確保各項費(fèi)用得到有效的控制。通過優(yōu)化辦公流程、實施無紙化辦公、線上審批等措施，扎實推進(jìn)精細(xì)化管理，將精細(xì)化管理與制度建設(shè)、流程管理、安全管理、提質(zhì)增效等實際工作相結(jié)合，不斷提高管理水平。（胡曉晴）

物資集團(tuán)：強(qiáng)化成本管控 力促降本增效

物資集團(tuán)貫徹落實陜煤集團(tuán)半年工作會精神，圍繞落實“八個聚焦”，緊扣集團(tuán)公司和陜煤股份公司降本增效總體目標(biāo)和工作安排，樹立全方位成本管控理念，制定《構(gòu)建降本增效長效機(jī)制實施方案》，加快落地 “四位一體”大成本分級管理體系，強(qiáng)化三級成本管理職責(zé)，把降本增效落實到每一項業(yè)務(wù)工作中，用數(shù)據(jù)來體現(xiàn)降本增效成效。強(qiáng)化預(yù)算全過程管理。建立健全責(zé)任考核體系，積極落實成本費(fèi)用分級管理模式，按照“橫向到邊，縱向到底”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確各層級成本費(fèi)用管控目標(biāo)責(zé)任，保障企業(yè)各項經(jīng)營目標(biāo)的有效實現(xiàn)。加快虧損企業(yè)治理。按照“一企一策、分類治理”原則，堅持 “現(xiàn)金為王、利潤優(yōu)先”，積極配置和協(xié)調(diào)各方資源，多措并舉加快推進(jìn)存量風(fēng)險的化解和出清，助推企業(yè)快速邁入穩(wěn)健的高質(zhì)量發(fā)展軌道。加大“兩金”壓控管理力度。加大“兩金”源頭管理和日常工作管控，區(qū)分業(yè)務(wù)類別，堅持全面清查與重點(diǎn)清理、存量壓降與增量控制相結(jié)合的原則，聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)，關(guān)注重大事項，組織工作協(xié)調(diào)會，分配壓控任務(wù)，明確職責(zé)分工，落實責(zé)任部門，確保“兩金”壓控工作順利開展。（許磊）

新型能源公司：算好成本賬 深挖效益源

下半年以來，新型能源公司將成本管控、降本增效作為重點(diǎn)，堅持精算成本賬，打好增效牌，不斷探索安全高效、低成本運(yùn)營模式，助推公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。一是全面增強(qiáng)成本理念。在生產(chǎn)管理過程中，該公司積極開展成本競賽，定期組織成本交流會，以各項能耗、物耗指標(biāo)為重點(diǎn)，鼓勵各單位降本增效，不斷營造比學(xué)趕超氛圍，提升全員成本精細(xì)化管控意識。將生產(chǎn)成本控制工作與績效掛鉤，強(qiáng)化生產(chǎn)成本考核力度，對成本控制較差的單位予以通報批評。二是全面控制過程成本。在生產(chǎn)過程管控上，制定科學(xué)的目標(biāo)生產(chǎn)成本，將全面預(yù)算的生產(chǎn)成本作為年度目標(biāo)生產(chǎn)成本，要求各單位嚴(yán)格按照目標(biāo)成本執(zhí)行。在“三公經(jīng)費(fèi)”管控上，規(guī)范公務(wù)接待行為，加強(qiáng)司乘人員培訓(xùn)及公務(wù)車輛管理，降低車輛維修等費(fèi)用。同時，關(guān)注并合理申請各項社保階段性惠利補(bǔ)貼，建立代繳社保費(fèi)用回款機(jī)制，切實提高公司資金周轉(zhuǎn)率，有效降低經(jīng)營風(fēng)險和融資壓力。三是全面構(gòu)建長效機(jī)制。該公司利用信息化系統(tǒng)實現(xiàn)成本控制動態(tài)化管理，進(jìn)一步提升生產(chǎn)成本信息化管理水平，并將重點(diǎn)工作完成情況納入機(jī)關(guān)部門績效考核體系，通過強(qiáng)化考核督辦等機(jī)制措施，倒逼各項工作落實見效。（賀虎）

鐵路物流集團(tuán)：加強(qiáng)成本管控實施及監(jiān)督工作

鐵路物流集團(tuán)圍繞陜煤集團(tuán)半年工作會“聚集成本管理，構(gòu)建新機(jī)制”要求，加強(qiáng)成本管控主體責(zé)任，堅持以預(yù)算為主導(dǎo)，將基建、生產(chǎn)、采購等全部環(huán)節(jié)納入成本管控，加強(qiáng)成本管控實施及監(jiān)督工作。

堅持以“管理提升年”為主線，以提速達(dá)標(biāo)、增運(yùn)提效為目標(biāo)，全面開展“達(dá)速、達(dá)標(biāo)、達(dá)效”活動，通過對線路全面檢查、評估、整治等一系列措施，逐步消除限速區(qū)段，靖神鐵路全線取消限速點(diǎn)，通過充分挖掘潛力，制定提速方案，常態(tài)化按照設(shè)計速度上限運(yùn)行，進(jìn)一步提高各區(qū)段通過能力和機(jī)車運(yùn)用效率，貨車周轉(zhuǎn)用時以每年10%的幅度有效壓縮，鐵路運(yùn)輸能力和運(yùn)輸效率均大幅提升。

作為陜煤財務(wù)共享建設(shè)第一批先行試點(diǎn)單位，依托陜煤集團(tuán)共享平臺，積極組建成立了鐵路物流集團(tuán)財務(wù)共享中心，新的財務(wù)架構(gòu)管理模式，推動了鐵路物流集團(tuán)業(yè)財融合及財務(wù)職能轉(zhuǎn)型升級，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)模化、制度化、流程化的集中處理，提升了財務(wù)日常工作的效率，數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)一集成，實現(xiàn)了對所屬單位經(jīng)營活動的實時監(jiān)管，從而強(qiáng)化了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險管控。

鐵路物流集團(tuán)著力打造“一崗多職，一專多能”的復(fù)合型崗位人才，制定了《復(fù)合型崗位人員培養(yǎng)實施方案》，《基于地方鐵路打造復(fù)合型崗位的研究》獲得國家版權(quán)局認(rèn)證。今年以來，在做好試點(diǎn)評估、推動首批復(fù)合型崗位全面落地實施的同時，積極探索車務(wù)、供電專業(yè)崗位“多維度、立體式”聯(lián)動復(fù)合可行性研究，力爭實現(xiàn)崗位深度融合。據(jù)悉，首批復(fù)合型崗位全面復(fù)合后，將減少崗位10個，勞動效率提升34.76%，節(jié)約人工成本4200萬元左右，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和員工個人收入的雙提升。在科技保安全、提效率、降成本、增效益上深挖潛力、苦練內(nèi)功，持續(xù)降低一線勞動強(qiáng)度，提高勞動效率水平，堅持走出一條科技賦能高質(zhì)量發(fā)展的創(chuàng)新之路。（王宣文）

府谷能源：降本增效一直在路上

連日來，府谷能源公司立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，堅持一切成本費(fèi)用皆可控，樹立全方位成本管控理念，認(rèn)真貫徹落實集團(tuán)公司降本增效26條工作舉措，制定系列降本增效工作措施，落細(xì)落實“四位一體”成本分級管理體系，積極營造源頭、機(jī)制、科技、管理降本的成本管理氛圍，以成本為導(dǎo)向，不斷提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力。一是精準(zhǔn)戰(zhàn)略成本管控。依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展實際，緊扣結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級要求，注重項目謀劃“成本優(yōu)勢”，通過調(diào)研充分、設(shè)計科學(xué)、選址合理、技術(shù)先進(jìn)、競爭力強(qiáng)等手段，從源頭上對戰(zhàn)略成本進(jìn)行精準(zhǔn)管控。二是精細(xì)生產(chǎn)成本管理。增強(qiáng)“算賬”意識，深化“全面預(yù)算、成本倒逼”管理，嚴(yán)控非生產(chǎn)性和不必要支出；及時研判、跟進(jìn)市場趨勢，踩準(zhǔn)市場節(jié)奏，有序平穩(wěn)、科學(xué)高效組織火電、電石和風(fēng)光發(fā)電生產(chǎn)；加大降本增效力度，開展“雙增雙降”“小指標(biāo)競賽”等評價活動，強(qiáng)抓主要指標(biāo)控制，重點(diǎn)在電石綜合電耗下降、火電劣質(zhì)煤摻燒、風(fēng)光發(fā)電消納率等方面下功夫。三是精心于市場縮成本促增收。加大對外創(chuàng)收創(chuàng)效，大力開拓“三大服務(wù)”市場，積極跟進(jìn)綠電交易、現(xiàn)貨交易、需求響應(yīng)等模式，挖掘效益增長點(diǎn)；注重政策研判，提高資金利用效率，嚴(yán)格資金集中度考核，強(qiáng)化融資和負(fù)債“雙管理”，通過調(diào)整存量結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道等手段降低融資成本，同時，廣泛爭取惠企利民政策，廣開企業(yè)增收渠道。四是精準(zhǔn)管理成本創(chuàng)效。堅持開源與節(jié)流并重，強(qiáng)化常態(tài)化考核督導(dǎo)，扎實開展勞動競賽、專項提升等活動，將經(jīng)營管理抓在平時、細(xì)在日常；積極探索數(shù)字化管理新模式，提高智慧經(jīng)營成效；持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)管理工作，提升資本運(yùn)營質(zhì)量；強(qiáng)化內(nèi)部控制，充分發(fā)揮風(fēng)控、審計、監(jiān)察、紀(jì)檢“四位一體”聯(lián)動作用，加大對重要業(yè)務(wù)、重大事項、關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督力度，不斷提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行精益化水平。（段瀛）

陜煤新材公司：全面改革降成本  強(qiáng)化管控創(chuàng)效益

陜煤新材公司在陜煤集團(tuán)“四位一體”大成本分級管理體系下，堅持“一切成本費(fèi)用皆可控”的原則，審時度勢，綜合生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)保、財務(wù)等方面挖掘降本潛力。

一是優(yōu)化生產(chǎn)布局，提高運(yùn)行質(zhì)量。一方面，通過推動破碎、運(yùn)輸、存儲、裝車等關(guān)鍵環(huán)節(jié)綠色智能化，生產(chǎn)效率提高了25%以上；另一方面，增加高附加值產(chǎn)品占比，攤薄企業(yè)固定成本。

二是提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)品牌效應(yīng)。該公司依托實驗室建設(shè)與研發(fā)工作，建立的質(zhì)量管理體系并順利通過中國檢驗中心質(zhì)量管理體系認(rèn)證；此外，公司產(chǎn)品經(jīng)中國砂石協(xié)會砂石骨料技術(shù)研究中心檢測，達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn)要求，并連續(xù)在第四、第五屆全國砂石骨料大賽中榮獲一等獎。加之嚴(yán)格的出廠質(zhì)量檢測管控，產(chǎn)品市場滿意度大幅提升。

三是節(jié)約環(huán)保成本，降低制度約束。該公司積極落實國家安全環(huán)保治理要求，在生產(chǎn)破碎、篩分、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)實現(xiàn)全封閉作業(yè)，通過安裝高效除塵器與噴霧降塵裝置進(jìn)行有組織排放，加快節(jié)能降碳技術(shù)的運(yùn)用和“五小創(chuàng)新”成果的落地，為生產(chǎn)運(yùn)營保駕護(hù)航。同時，通過“一卡通”管理系統(tǒng)和智能物流裝車系統(tǒng)，將每輛車的裝料時間從5-6分鐘優(yōu)化到1-2分鐘，大幅提高了產(chǎn)品裝運(yùn)效率，降低能耗成本。

四是積極爭取政府優(yōu)惠政策與扶持資金。公司累計取得新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)、科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)等支持性補(bǔ)助資金近百萬元，享受企業(yè)成長紅利的同時確保惠企政策的落地。（新材）