貫徹落實集團半年工作會精神

“八個聚焦”系列報道之“聚焦成本管理，構建新機制”（三）

陜北礦業：全力提升成本管控質效

7月份以來，陜北礦業公司聚焦重點成本和關鍵環節，緊盯影響和制約降低生產經營成本的問題短板，以嚴細管控為重點，認真落實4類23條降成本舉措，著力構建“四位一體”大成本分級管理體系和降本增效長效機制。

優化產業布局，強化戰略成本管控。在保障礦井生產需求的前提下，優化投資管理，減少非必要資金投入。全力做好榆神礦區三、四期總體規劃及規劃環評工作，積極推進小壕兔一號、三號新建項目手續辦理。運維分公司積極開拓業務市場，著力打造新的效益增長點。

優化發展環境，強化制度成本管控。修訂完善財務管理標準體系，構建一體化成本管控模式。不斷強化稅務籌劃能力，積極爭取各類扶持資金，壓減有息負債規模，降低融資成本。健全完善定編定員、績效考核等規章制度，提高工作效率和企業效益。

深化全面預算，強化企業成本管控。強化全面預算管理體系，加大“四新”推廣應用力度，深入推進“四化”建設。充分利用陜煤“三網一平臺”和八大系統，實現產供銷實時協同管理。孫家岔龍華煤礦深化極限成本管理模式，專用設備配件材料等實行供貨商寄售制。

突出效率效益，強化產品成本管控。牢固樹立“長期過緊日子”的思想和“一切成本皆可控”的理念，持續推進降本增效常態化，定期對所屬單位開展專項督導。全面提升全要素成本費用管控水平，科學設置設備運行時間、維護保養與運行模式，充分延長設備使用周期。（葉楊）

銅川礦業：增強成本管控  降庫存壓縮支出

銅川礦業公司細化落實《構建降本增效長效機制實施方案》，壓實“四級”成本管理責任，切實把降低成本貫穿到生產經營各領域、全過程，重點著眼于生產源頭降成本、技術轉化降成本、管理優化降成本，確保成本水平在2022年基礎上下降5%。生產礦井從生產源頭上控制成本，以科技為先導，提高巷道一次投入一次成型率，減少巷道修復維護費用支出，發揮利用TDF矸選機的最大功效，千方百計提高煤質發熱量。堅決杜絕講排場、比闊氣、大手大腳花錢的不良傾向，進一步降低會議、接待、培訓、宣傳、辦公等支出，確保非生產性費用同比下降5%以上。構建落實應收賬款永久負責制，深化陜煤物資商城、西煤云倉等系統應用，定期對“兩金”壓降情況進行通報考核，確保應收賬款降低10%以上，公司生產部、機電部以得力舉措強化物資設備源頭管控，確保礦井儲備資金實現“零”庫存，輔助單位降低20%，進一步夯實成本管理基礎。（楊春成）

渭化公司：精打細算降成本 機制創新促成效

2023年，渭化公司全員加強成本意識，在生產經營各方面精打細算，聚焦降本增效，增強企業產品核心競爭力。

創新機制推進降本增效、挖潛增收、開源節流管理。該公司成立降本增效小組，在“服務、指導、互促、控制”上聚焦，以部門、車間為降本控制單元，針對經營活動的重要環節，加強環節和細節控制，從源頭控制成本。

精打細算全面控制過程。通過優化物料和資源配比，持續強化三套熱網減壓站“0”開度的日常管控，有效提高能量利用率；通過動態調整兩期發電機負荷、開展三期鍋爐風機變頻節能改造等，不斷降低公司電網系統運行成本。上半年，公司合成氨、乙二醇單位產品綜合能耗均達到國家標桿水平；甲醇、合成氨折氨噸耗煤電同比下降2.4%，產品單耗不斷降低；采購化工原材料費用同比減少約180萬元。ORC發電、乙二醇氫氣回收等科技項目建成投運，在節能降耗的同時實現可觀的經濟效益。

明確職責保長效。該公司持續完善成本管控相關制度，強化管控職責，形成任務分解、責任落實和結果考核的工作流程，嵌入管理體系有效運行，不斷推進成本管控降本增效向縱深發展。（蔣夢甜）

北元集團：成本管控筑基礎  穩定運行創效益

北元集團堅持“一切成本費用皆可控”理念，持續落地以“戰略成本、制度成本、企業成本、產品成本”管理為核心的“四位一體”大成本分級管理體系的工作思路，形成了橫向到邊、縱向到底的北元特色全要素成本管控模式。一是構建戰略導向的全面預算管理機制。結合行業標桿、歷史最優指標進行年度預算，以“跳起來摘桃子”精神，自我加壓，挖掘降本增效突破點。按年度預算分解月度預算，每月月初、月末兩次滾動測算月度經營成果，相互印證預算準確性。開展日利潤、周毛利測算，以預算驅動管理決策更科學、更高效。二是按照“基于風險的安全管理”思路，從領導保障、風險管理、設備管理、安全培訓方面全面開展過程安全管理，創新雙重預防機制建設，對安全生產重大難題專項整改，精準管控危險性作業，投運危險性作業許可系統，引進104臺移動視頻監控儀，危險性作業數量同比下降3.18%。三是科學細化產量，以日保周、以周保月、以月保年。開展設備全生命周期管理，合理安排檢修周期，及時解決影響生產系統長周期滿負荷運行瓶頸，主要裝置運行率持續攀升。今年上半年，公司主產品產量創歷年最好水平，主產品關鍵消耗持續刷新歷史最優紀錄。（ 施素帆）

神木煤化工公司：強化成本管理  促進企業效益再提升

神木煤化工公司緊緊圍繞集團公司“八個聚焦”工作要求，多維度開展對標管理，解鎖“降本密碼”，完善成本管控體系，細化成本管理機制，推行成本管理全覆蓋，不斷激活企業效益“增長源”。

一是突出效益效率意識，持續深化“開源節流·降本增效”專項行動，做到“每個人都是經營者、每個人都會算賬”，從一分一厘中為企業爭效益、抓節約。二是高度重視經營提升，運用集中采購、網上交易等創新工具，從供銷兩頭節支降本、提價創收。二是制定對內對外“兩種策略”，對內落實低庫存經營，采取有效營銷策略和價格調整機制，確保企業經營運行機制市場化；對外擴大營銷的點和面，大力開拓產品目標市場。三是提高產品質量，提供優質服務，不斷鞏固企商關系。四是樹牢大局意識，鞏固提升內部協作質量與水平，制定硬約束、設置硬杠杠，切實發揮產業鏈供給優勢。五是密切跟進各級政府在退減稅、穩崗返還、降低融資成本等方面的措施，確保政策紅利應享盡享。六是優化全面預算管理，將日成本核算向班組延伸，從細生產消耗定額管理，做嚴做細預算管理，從緊控制各類專項資金使用，實現提質增效。（徐曉林）

東鑫垣公司：加強成本管控 深挖創效潛力

為認真落實集團公司半年工作會關于“聚焦成本管理，構建新機制”的要求，進一步提高公司治虧水平，東鑫垣公司結合自身實際，在精細化管理上下真功夫、苦功夫，多措并舉加強成本管控。一是用好政策降成本，充分利用國家繼續降低實體經濟融資成本利好政策，積極開拓融資渠道，降低財務費用，減少虧損量。二是人力資源降成本，出臺《全員績效考核管理辦法》《專業技術人員聘用管理辦法》全面完善人員結構，明確目標管理，完善崗位績效考核機制，加強考核力度，提高工作效率，做到人盡其才。三是科學技術降成本，充分發揮自身科技實力，加快科技成果轉化應用，論證延長煤焦油加氫產業鏈向高端化、精細化制化工原料的發展方案。四是精細管理降成本，全面加強差旅費、業務招待費、辦公費管理，各項費用支出嚴格執行預算，并按制度履行審批手續，確保各項費用得到有效的控制。通過優化辦公流程、實施無紙化辦公、線上審批等措施，扎實推進精細化管理，將精細化管理與制度建設、流程管理、安全管理、提質增效等實際工作相結合，不斷提高管理水平。（胡曉晴）

物資集團：強化成本管控 力促降本增效

物資集團貫徹落實陜煤集團半年工作會精神，圍繞落實“八個聚焦”，緊扣集團公司和陜煤股份公司降本增效總體目標和工作安排，樹立全方位成本管控理念，制定《構建降本增效長效機制實施方案》，加快落地 “四位一體”大成本分級管理體系，強化三級成本管理職責，把降本增效落實到每一項業務工作中，用數據來體現降本增效成效。強化預算全過程管理。建立健全責任考核體系，積極落實成本費用分級管理模式，按照“橫向到邊，縱向到底”和“誰主管、誰負責”的原則，明確各層級成本費用管控目標責任，保障企業各項經營目標的有效實現。加快虧損企業治理。按照“一企一策、分類治理”原則，堅持 “現金為王、利潤優先”，積極配置和協調各方資源，多措并舉加快推進存量風險的化解和出清，助推企業快速邁入穩健的高質量發展軌道。加大“兩金”壓控管理力度。加大“兩金”源頭管理和日常工作管控，區分業務類別，堅持全面清查與重點清理、存量壓降與增量控制相結合的原則，聚焦關鍵業務，關注重大事項，組織工作協調會，分配壓控任務，明確職責分工，落實責任部門，確保“兩金”壓控工作順利開展。（許磊）

新型能源公司：算好成本賬 深挖效益源

下半年以來，新型能源公司將成本管控、降本增效作為重點，堅持精算成本賬，打好增效牌，不斷探索安全高效、低成本運營模式，助推公司實現高質量發展。一是全面增強成本理念。在生產管理過程中，該公司積極開展成本競賽，定期組織成本交流會，以各項能耗、物耗指標為重點，鼓勵各單位降本增效，不斷營造比學趕超氛圍，提升全員成本精細化管控意識。將生產成本控制工作與績效掛鉤，強化生產成本考核力度，對成本控制較差的單位予以通報批評。二是全面控制過程成本。在生產過程管控上，制定科學的目標生產成本，將全面預算的生產成本作為年度目標生產成本，要求各單位嚴格按照目標成本執行。在“三公經費”管控上，規范公務接待行為，加強司乘人員培訓及公務車輛管理，降低車輛維修等費用。同時，關注并合理申請各項社保階段性惠利補貼，建立代繳社保費用回款機制，切實提高公司資金周轉率，有效降低經營風險和融資壓力。三是全面構建長效機制。該公司利用信息化系統實現成本控制動態化管理，進一步提升生產成本信息化管理水平，并將重點工作完成情況納入機關部門績效考核體系，通過強化考核督辦等機制措施，倒逼各項工作落實見效。（賀虎）

鐵路物流集團：加強成本管控實施及監督工作

鐵路物流集團圍繞陜煤集團半年工作會“聚集成本管理，構建新機制”要求，加強成本管控主體責任，堅持以預算為主導，將基建、生產、采購等全部環節納入成本管控，加強成本管控實施及監督工作。

堅持以“管理提升年”為主線，以提速達標、增運提效為目標，全面開展“達速、達標、達效”活動，通過對線路全面檢查、評估、整治等一系列措施，逐步消除限速區段，靖神鐵路全線取消限速點，通過充分挖掘潛力，制定提速方案，常態化按照設計速度上限運行，進一步提高各區段通過能力和機車運用效率，貨車周轉用時以每年10%的幅度有效壓縮，鐵路運輸能力和運輸效率均大幅提升。

作為陜煤財務共享建設第一批先行試點單位，依托陜煤集團共享平臺，積極組建成立了鐵路物流集團財務共享中心，新的財務架構管理模式，推動了鐵路物流集團業財融合及財務職能轉型升級，基礎業務規模化、制度化、流程化的集中處理，提升了財務日常工作的效率，數據信息的統一集成，實現了對所屬單位經營活動的實時監管，從而強化了企業的經營風險管控。

鐵路物流集團著力打造“一崗多職，一專多能”的復合型崗位人才，制定了《復合型崗位人員培養實施方案》，《基于地方鐵路打造復合型崗位的研究》獲得國家版權局認證。今年以來，在做好試點評估、推動首批復合型崗位全面落地實施的同時，積極探索車務、供電專業崗位“多維度、立體式”聯動復合可行性研究，力爭實現崗位深度融合。據悉，首批復合型崗位全面復合后，將減少崗位10個，勞動效率提升34.76%，節約人工成本4200萬元左右，實現企業經濟效益和員工個人收入的雙提升。在科技保安全、提效率、降成本、增效益上深挖潛力、苦練內功，持續降低一線勞動強度，提高勞動效率水平，堅持走出一條科技賦能高質量發展的創新之路。（王宣文）

府谷能源：降本增效一直在路上

連日來，府谷能源公司立足當前，著眼長遠，堅持一切成本費用皆可控，樹立全方位成本管控理念，認真貫徹落實集團公司降本增效26條工作舉措，制定系列降本增效工作措施，落細落實“四位一體”成本分級管理體系，積極營造源頭、機制、科技、管理降本的成本管理氛圍，以成本為導向，不斷提升企業價值創造能力。一是精準戰略成本管控。依據現有產業布局和發展實際，緊扣結構調整和產業升級要求，注重項目謀劃“成本優勢”，通過調研充分、設計科學、選址合理、技術先進、競爭力強等手段，從源頭上對戰略成本進行精準管控。二是精細生產成本管理。增強“算賬”意識，深化“全面預算、成本倒逼”管理，嚴控非生產性和不必要支出；及時研判、跟進市場趨勢，踩準市場節奏，有序平穩、科學高效組織火電、電石和風光發電生產；加大降本增效力度，開展“雙增雙降”“小指標競賽”等評價活動，強抓主要指標控制，重點在電石綜合電耗下降、火電劣質煤摻燒、風光發電消納率等方面下功夫。三是精心于市場縮成本促增收。加大對外創收創效，大力開拓“三大服務”市場，積極跟進綠電交易、現貨交易、需求響應等模式，挖掘效益增長點；注重政策研判，提高資金利用效率，嚴格資金集中度考核，強化融資和負債“雙管理”，通過調整存量結構、拓展融資渠道等手段降低融資成本，同時，廣泛爭取惠企利民政策，廣開企業增收渠道。四是精準管理成本創效。堅持開源與節流并重，強化常態化考核督導，扎實開展勞動競賽、專項提升等活動，將經營管理抓在平時、細在日常；積極探索數字化管理新模式，提高智慧經營成效；持續加強產權管理工作，提升資本運營質量；強化內部控制，充分發揮風控、審計、監察、紀檢“四位一體”聯動作用，加大對重要業務、重大事項、關鍵環節監督力度，不斷提升企業經濟運行精益化水平。（段瀛）

陜煤新材公司：全面改革降成本  強化管控創效益

陜煤新材公司在陜煤集團“四位一體”大成本分級管理體系下，堅持“一切成本費用皆可控”的原則，審時度勢，綜合生產、質量、環保、財務等方面挖掘降本潛力。

一是優化生產布局，提高運行質量。一方面，通過推動破碎、運輸、存儲、裝車等關鍵環節綠色智能化，生產效率提高了25%以上；另一方面，增加高附加值產品占比，攤薄企業固定成本。

二是提升產品質量，增強品牌效應。該公司依托實驗室建設與研發工作，建立的質量管理體系并順利通過中國檢驗中心質量管理體系認證；此外，公司產品經中國砂石協會砂石骨料技術研究中心檢測，達到國家一級標準要求，并連續在第四、第五屆全國砂石骨料大賽中榮獲一等獎。加之嚴格的出廠質量檢測管控，產品市場滿意度大幅提升。

三是節約環保成本，降低制度約束。該公司積極落實國家安全環保治理要求，在生產破碎、篩分、運輸等環節實現全封閉作業，通過安裝高效除塵器與噴霧降塵裝置進行有組織排放，加快節能降碳技術的運用和“五小創新”成果的落地，為生產運營保駕護航。同時，通過“一卡通”管理系統和智能物流裝車系統，將每輛車的裝料時間從5-6分鐘優化到1-2分鐘，大幅提高了產品裝運效率，降低能耗成本。

四是積極爭取政府優惠政策與扶持資金。公司累計取得新增規模工業企業、科技研發經費等支持性補助資金近百萬元，享受企業成長紅利的同時確保惠企政策的落地。（新材）